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集團(tuán)公司對熱力公司進(jìn)行專項審計

作者:金雪姣 陳娟玲 來源:

7月6日,集團(tuán)公司審計與風(fēng)險管理部完成了對熱力公司開展的為期17個工作日的專項審計工作。

審計組通過詢證、查看資料、實地巡查等方式,對公司熱費確認(rèn)、采暖費收繳情況、招投標(biāo)管理、技改項目后評估、廢舊物資管理、財務(wù)決算、發(fā)票管理、工程概算管理、會議紀(jì)要等內(nèi)容以及對項目實施過程結(jié)果及其影響進(jìn)行了審計和整改督查。此次審計共填報了17類51張審計取證單,并針對業(yè)務(wù)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行了現(xiàn)場指導(dǎo),提出了流程優(yōu)化建議,使企業(yè)進(jìn)一步提升了技改項目的管理水平和決策水平。 (金雪姣 陳娟玲)